玉林市投资促进局2024年部门预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）玉林市投资促进局本级的主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件，报市人民政府批准后组织实施。

2.承办市直招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全市招商引资工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

3.受市人民政府委托，牵头组织全市性招商引资活动；参与中国—东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

4.负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。

5.根据市人民政府经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

6.负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。

7.负责建立和管理“玉林投资指南网”，建立全市招商引资项目数据储备库，组织开展有关项目招商的前期工作，实现与“自治区投资指南网”联网；指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作；研究国内外投资政策，掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

8.受市人民政府委托，负责省际间区域经济技术合作，对口支援及其常设机构的日常工作；负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作；受市人民政府的委托，负责外省（区）市到我市和我市企业到外省（区）市设立办事机构的审核、备案管理工作。

9.根据市人民政府授权，负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

10.承办上级和市人民政府交办的其他事项。

（二）玉林市投资促进局直属单位玉林市投资促进发展中心主要职能：

1.负责协调全市招商引资项目的投资导向说明、申报程序、政策咨询、项目论证以及可行性研究等方面的服务工作；

2.负责协调服务投资企业在建设中的各种问题，协调投资企业的资金到位、项目效益分析和跟踪落实工作；

3.负责协调服务全市招商引资重点项目，建立我市外来投资企业和外商企业档案工作；

4.配合做好招商引资项目代办服务平台建设管理工作；

5.负责优化营商环境投诉举报平台，协调处理全市营商环境建设、外来投资者的投诉工作。

二、机构设置情况

玉林市投资促进局是玉林市人民政府直属管理事业单位（正处级），内设秘书科、招商引资科、项目信息科、项目协调科、投资项目科等5个职能科室。

玉林市投资促进局直属事业单位1个：玉林市投资促进发展中心（公益一类事业单位）。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入430.93万元，同比减少30.04万元，下降6.52%。2024年总支出430.93万元，同比减少30.04万元，下降6.52%。主要原因是：节俭办事，压减支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算430.93万元，同比减少30.04万元，下降6.52%。其中：

一般公共预算收入430.93万元，同比增加42.30万元，增长  10.88%。主要用于玉林市投资促进局及直属单位玉林市投资促进发展中心行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。主要原因是：节俭办事，压减支出。 

政府性基金预算收入0 万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算430.93万元，同比减少30.04万元，下降6.52%。其中：

基本支出预算377.23万元，同比增加13.98万元，增长3.85％。 主要原因：人员变动。

项目支出预算53.7万元，同比减少44.02万元，下降45.05％。主要原因是：节俭办事，压减支出。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入430.93万元，同比减少30.04万元，下降6.52%。2024年财政拨款总支出430.93万元，同比减少30.04万元，下降6.52%。主要原因是：节俭办事，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出430.93万元，同比减少30.04万元，下降6.52%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，

（一）一般公共服务类科目支出预算317.64万元，同比减少18.85万元，下降5.60％。主要用于玉林市投资促进局及直属单位玉林市投资促进发展中心行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。主要原因是：节俭办事，压减支出。

（二）社会保障和就业类科目支出预算56.39万元，同比减少7.30万元，下降11.46％。 主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康类科目支出预算29.87万元，同比减少1.75万元，下降5.53％。主要原因：人员变动。

（四）住房保障支出类科目支出预算27.04万元，同比减少0.612.13万元，下降7.3％。主要原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出430.93万元，同比增加42.30万元，增长10.88%。其中：

工资福利支出预算313.63万元，同比增加10.91万元，增长3.6％。主要原因：人员变动。

商品和服务支出预算51.76万元，同比减少1.7万元，下降3.18％。主要原因：节俭办事，压减支出。 

对个人和家庭的补助支出预算11.84万元，同比增加4.77万元，增长67.47%。主要原因是退休人员的生活补助增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算4.5万元，同口径比2023年减少0.5万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同2022年初预算持平，主要原因是 我局及直属单位今年无此项支出预算。

2.公务接待费2024年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是2024年有公务接待的计划。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2万元，同2023年年初预算持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同2022年初预算持平，主要原因我局及直属单位今年无此项支出预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排2万元，同2022年初预算持平，主要原因：根据市公务用车改革，我局原未有保留公务用车，因工作需要，我局申请委托管理了一辆公务用车，主要用于机关市内执行公务、开展招商引资业务活动过程中为解决相关人员的交通问题，因此产生了车辆运行维护费。

4.会议费2024年预算安排0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是2024年有会议计划。

5.培训费2024年预算安排1万元，比上年减少2万元，下降66.67%，减少的主要原因是2024年培训减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关事业单位运行经费安排情况说明

“机关事业单位运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有0个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算317.64万元，较2023年预算减少18.85万元，下降5.6%，主要原因：节俭办事，压减支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算10.45万元，同比增加6.95万元，增长198.57%。其中：货物类采购预算5万元，服务类采购预算5.45万元，工程类采购预算0万元。2024年计划采购复印纸5万元，公务车的财产保险服务、车辆维修和保养服务及车辆加油、添加燃料服务共1.45万元、其他印刷服务（2024年玉林投资指南、重点项目册，优惠政策的印刷服务）4万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款430.93万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称专项业务费，预算资金31.7万元，2024年度绩效目标为全面完成自治区人民政府下达的2024年招商引资工作目标任务，力争招商引资工作各项指标排名全区前列，实现全市招商工作新突破、新发展。设3条数量指标：数量指标1.招商引资项目到位资金(≥820亿元)；数量指标2.新签约招商引资项目投资额(≥1500亿元)；数量指标3.开展外出招商次数(≥12次)；设2条质量指标：质量指标1.新签约制造业招商引资项目到位资金占比(≥30%),质量指标2.招商引资新签项目开工率(≥30%)；设1条时效指标：时效指标1.招商引资任务完成及时率(＝100%)；设1条成本指标：成本指标1.预算超支率(≤0%)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.招商引资项目投资完成额(≥300亿元)；设1条社会效益指标：社会效益1.新引进“四类五百强”企业数量(≥1家)；设1条满意度指标：满意度指标1.招商引进企业满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）

附件：2024年市直部门预算公开报表