玉林市投资促进局2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）玉林市投资促进局本级的主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件，报市人民政府批准后组织实施。

2.承办市直招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全市招商引资工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

3.受市人民政府委托，牵头组织全市性招商引资活动；参与中国――东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

4.负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。

5.根据市人民政府经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

6.负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。

7.负责建立和管理“玉林投资指南网”，建立全市招商引资项目数据储备库，组织开展有关项目招商的前期工作，实现与“自治区投资指南网”联网；指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作；研究国内外投资政策，掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

8.受市人民政府委托，负责省际间区域经济技术合作，对口支援及其常设机构的日常工作；负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作；受市人民政府的委托，负责外省（区）市到我市和我市企业到外省（区）市设立办事机构的审核、备案管理工作。

9.根据市人民政府授权，负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

10.承办上级和市人民政府交办的其它事项。

（二）玉林市投资促进局直属单位玉林市投资促进发展中心主要职能：

1.负责协调全市招商引资项目的投资导向说明、申报程序、政策咨询、项目论证以及可行性研究等方面的服务工作；

2.负责协调服务投资企业在建设中的各种问题，协调投资企业的资金到位、项目效益分析和跟踪落实工作；

3.负责协调服务全市招商引资重点项目，建立我市外来投资企业和外商企业档案工作；

4.配合做好招商引资项目代办服务平台建设管理工作；

5.负责优化营商环境投诉举报平台，协调处理全市营商环境建设、外来投资者的投诉工作。

二、机构设置情况

玉林市投资促进局是玉林市人民政府直属管理事业单位（正处级），内设秘书科、招商引资科、项目信息科、项目协调科、投资项目科等5个职能科室。

玉林市投资促进局直属事业单位1个：玉林市投资促进发展中心（公益一类事业单位）。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入460.97万元，同比减少27.68万元，下降5.66%。2023年总支出460.97万元，同比减少27.68万元，下降5.66%。主要原因是：节俭办事，压减支出。 

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算460.97万元，同比减少27.68万元，下降5.66%。其中：

一般公共预算收入388.63万元，同比减少100.02万元，下降20.47%。主要用于玉林市投资促进局及直属单位玉林市投资促进发展中心行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。主要原因是：节俭办事，压减支出。 

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结转结余72.34万元，同比增加72.34万元，增长100%，主要原因是资金支付进度较慢。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算460.97万元，同比减少27.68万元，下降5.66%。其中： 

基本支出预算363.25万元，同比增加8.6万元，增长2.24％。主要原因：1.人员基本养老保险缴费基数增加；2.基本医疗保险缴费基数增加；3.住房公积金缴存基数增加。

项目支出预算97.72万元，同比减少36.28万元，下降27.07％。主要原因是：节俭办事，压减支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入460.97万元，同比减少27.68万元，下降5.66%。2023年财政拨款总支出460.97万元，同比减少27.68万元，下降5.66%。主要原因是：节俭办事，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出460.97万元，同比减少27.68万元，下降5.66%。其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）一般公共服务类科目支出预算336.49万元，同比减少30.23万元，下降8.24％。主要用于玉林市投资促进局及直属单位玉林市投资促进发展中心行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。主要原因是：节俭办事，压减支出。

（二）社会保障和就业类科目支出预算63.69万元，同比增加1.24万元，增长1.99％。 主要原因是：人员基本养老保险缴费基数增加。

（三）卫生健康类科目支出预算31.62万元，同比增加0.69万元，增长2.23％。主要原因：基本医疗保险缴费基数增加。

（四）住房保障支出类科目支出预算29.17万元，同比增加0.61万元，增长2.14％。主要原因：住房公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出460.97万元，同比减少27.68万元，下降5.66%。其中：

工资福利支出预算302.72万元，同比增加9.37万元，增长3.19％。主要原因：人员基本养老保险缴费基数增加、基本医疗保险缴费基数增加、住房公积金缴存基数增加。

商品和服务支出预算151.18万元，同比减少36.94万元，下降19.64％。主要原因：节俭办事，压减支出。 

对个人和家庭的补助支出预算7.07万元，同2022年支出预算持平。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算5万元，同口径比2022年增加3万元，增长150%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，同2022年初预算持平，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费同2022年初预算持平的主要原因是：我局及直属单位今年无此项支出预算。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，同2022年年初预算持平，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费2022年初预算持平的主要原因是：我局及直属单位今年无此项支出预算。 

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2万元，同2022年年初预算持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，同2022年初预算持平，主要原因我局及直属单位今年无此项支出预算。

公务用车运行维护费2023年预算安排2万元，同2022年初预算持平，主要原因：根据市公务用车改革，我局原未有保留公务用车，因工作需要，我局申请委托管理了一辆公务用车，主要用于机关市内执行公务、开展招商引资业务活动过程中为解决相关人员的交通问题，因此产生了车辆运行维护费。

4.会议费2023年预算安排0万元，同2022年初预算持平，主要原因我局及直属单位今年无此项支出预算。

5.培训费2023年预算安排3万元，比上年增加3万元，增长100%，增加的主要原因是随着经济社会发展及产业转移形势变化，招商引资方式方法也有了更高要求。加之自治区和我市党委、政府对重大项目的精准招商的期盼越来越大，要求也越来越高。而我市招商引资队伍的整体素质、知识结构、能力水平等与党委政府的要求还有较大差距，通过培训提高素养和能力水平迫在眉睫，势在必行。2023年计划举办一期全市招商系统招商引资专项培训。  

五、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有0个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位、1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算336.49万元，较2022年预算减少30.23万元，下降8.24%，主要原因：节俭办事，压减支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算3.5万元，同比减少62.7万元，下降94.71%。其中：货物类采购预算2.5万元，服务类采购预算1万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款460.97万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

1.2023年招商引资项目到位资金820亿元；

2.2023年新签约招商引资项目投资额1420亿元；

3.2023年新引进“四类500强”(世界500强、中国500强、中国民营500强、中国制造业500强)企业、“独角兽”、“瞪羚”、专精特新等企业12家；

4.2023年驻点招商新签约项目投资额占全市新签约项目投资额总量的45%以上。

详见附件：玉林市投资促进局2023年度部门整体绩效申报表

（二）项目绩效目标为：

招商引资业务经费项目绩效目标为：通过项目实施，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，围绕打造“四强两区一美”两湾先行试验区，以深入开展“三企入桂签约项目落实、行企助力转型升级”行动为载体，聚焦招大引强，创新招商方式，优化营商环境，加快产业链精准招商，推进项目签约落地开工，各项工作取得显著成效。

详见附件：玉林市投资促进局2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表