项目支出部门评价报告

——玉林市投资促进局招商工作经费

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。

根据自治区党委、自治区人民政府的决策部署和自治区投资促进局工作要求，全面完成年度招商引资目标任务，为玉林市经济高质量发展作出了积极贡献。

2.资金用途及目的。

通过项目实施，玉林市投资促进局认真贯彻落实市委、市政府招商引资工作部署要求，以“招商引资攻坚年”活动为抓手，紧紧围绕“5+3”主导产业延链补链强链，持续加大招商引资力度，有计划有步骤地开展了一系列招商引资工作并取得较好成效。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

项目资金总额：248.48万元（含提前下达中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金），其中一般预算拨款：248.48万元。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

2024年招商工作经费项目资金实际使用165.85万元，主要用于招商引资宣传片制作、常态化驻点招商工作、上海企业家代表座谈会、玉商玉工回归交流推介会、市委主要领导7月份外出开展产业链招商活动、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出等。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

2024年招商工作经费项目按照《玉林市市直财政专项资金管理办法》玉政办发〔2015〕55号执行，2024年共支出165.85万元。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

项目资金的支出及拨付均符合规定。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

年初绩效目标：玉林市投资促进局认真贯彻落实市委、市政府招商引资工作部署要求，以“招商引资攻坚年”活动为抓手，紧紧围绕“5+3”主导产业延链补链强链，持续加大招商引资力度，推动全市招商引资高质量发展。

衡量指标设定情况：

1.产出指标：

数量指标：（1）接待深圳市产业园区协会莅玉考察团数量≥1次；（2）驻点招商工作队数量≥3个；（3）组织参加深圳市广西商会高质量论坛的数量≥1个。

质量指标：（1）组织参加深圳市广西商会高质量论坛的工作完成率≥100%；（2）驻点招商新签约项目投资额占全市新签约项目投资额总量≥40%。

时效指标：（1）组织参加深圳市广西商会高质量论坛的工作完成及时性≥100%；（2）驻点招商任务完成及时率≥100%。

成本指标：预算超支率≥0%。

2.效益指标：

经济效益：驻点招商新签约招商引资项目投资额≥250亿元。

社会效益：驻点招商新引进“四类500强”、“独角兽”、“瞪羚”、专精特新等强优企业数量≥12个。

3.满意度指标

服务对象满意度：招商引资企业满意度≥90%。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

项目组织管理：组织机构健全，分工明确，各项制度健全完善，并严格按照相关绩效目标设置（编制目标、编制质量）、情况进行分析。

项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

（1）项目管理。严格按照相关项目管理制度执行。

（2）资金管理。资金使用方案报市政府审定后，由市投资促进局要求财政支付支出相关经费。在资金使用上，支出合规，没有存在挪用或超标开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行自己分配支出，会计核算规范。

（3）绩效评价管理。严格按照相关绩效评价管理制度执行。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

根据《玉林市财政局关于开展2024年度市直部门预算绩效自评工作的通知》（玉市财绩〔2025〕1号）文件要求，结合项目实际，我局认真开展评价指标构建工作，重点对“项目产出”、“项目效果”、“服务对象满意度”二级、三级指标进行细化。

（二）评价组织实施及流程

此次评价，由秘书科牵头，指导和督促下属项目实施单位按照文件要求开展评价组织工作后报相关材料给局秘书科汇总审核，材料经局领导审核后统一报送市财政局。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.2024年4月22日（星期一）—24日（星期三）深圳市产业园区协会会长、珠三角产业联盟主席蔡岳一行到我市进行投资考察。

2.成立了市直三个驻点招商工作队：玉林市长江经济带招商工作队（玉林市驻长江经济带第一工作队）、玉林市京津冀招商工作队（玉林市驻京津冀第一工作队）、玉林市粤港澳大湾区招商工作队（玉林市驻粤港澳大湾区第一工作队）。

3.2024年3月25日—29日（星期一至星期五）赴深圳市参加深圳市广西商会高质量发展大会、深圳市健康产业发展促进会数字健康与精准营养高峰论坛暨开展精准招商活动。

（二）绩效分析

2024年度已顺利完成年度绩效目标任务。

（三）总体评价

预算执行率为66.75%，低于90%，本项目自我评价为良。项目的产出指标和效果指标都达到预期目标。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

自评发现我局存在“编制绩效目标过于简单”的问题，措施如下：以后要及时按照《玉林市财政局关于印发玉林市市直预算绩效目标管理暂行办法的通知》(玉市财绩〔2020〕6号)第十条关于预算绩效目标编制的相关规定，修改完善预算绩效目标，贴近工作实际。

五、工作改进建议

批量对单位新接手财务工作的人员进行培训和指导，提高理论和业务水平，采取线下理论教学和实操指导，提高上手速度和预算编制效率和质量。

玉林市投资促进局

2025年5月29日