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2022年度玉林市投资促进局整体支出

绩效自评报告

单位名称：玉林市投资促进局

2023年2月28日

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）玉林市投资促进局本级的主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件，报市人民政府批准后组织实施。

2.承办市直招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全市招商引资工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

3.受市人民政府委托，牵头组织全市性招商引资活动；参与中国――东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

4.负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。

5.根据市人民政府经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

6.负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。

7.负责建立和管理“玉林投资指南网”，建立全市招商引资项目数据储备库，组织开展有关项目招商的前期工作，实现与“自治区投资指南网”联网；指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作；研究国内外投资政策，掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

8.受市人民政府委托，负责省际间区域经济技术合作，对口支援及其常设机构的日常工作；负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作；受市人民政府的委托，负责外省（区）市到我市和我市企业到外省（区）市设立办事机构的审核、备案管理工作。

9.根据市人民政府授权，负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

10.承办上级和市人民政府交办的其它事项。

（二）玉林市投资促进局直属单位玉林市投资促进发展中心主要职能：

1.负责协调全市招商引资项目的投资导向说明、申报程序、政策咨询、项目论证以及可行性研究等方面的服务工作；

2.负责协调服务投资企业在建设中的各种问题，协调投资企业的资金到位、项目效益分析和跟踪落实工作；

3.负责协调服务全市招商引资重点项目，建立我市外来投资企业和外商企业档案工作；

4.配合做好招商引资项目代办服务平台建设管理工作；

5.负责优化营商环境投诉举报平台，协调处理全市营商环境建设、外来投资者的投诉工作。

（二）年度主要工作概述

通过项目实施，2022年，全市招商引资到位资金763亿元，完成全年目标任务106%；制造业项目到位资金比重63.7%，超全年目标任务18.5个百分点；重点项目资金到位率23.11%，完成全年目标任务的154%，完成超额加分目标任务的110%。新签项目417个，总投资额1404亿元，完成全年目标任务的140.4%，新签约制造业项目投资额比重62.56%；新引进“三类500强”企业2家，新引进“独角兽企业”“瞪羚企业”或专精特新企业13家，超额完成全年任务的200%；全市驻点招商新签项目209个，投资额913.02亿元，完成全年目标任务的228.26 %。超额完成自治区下达的11500万美元实际利用外资目标任务，连续四年超额完成任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年部门调整后预算数718.03万元，部门整体支出600.08万元，主要用于人员工资福利支出，维持单位日常办公运转，招商引资活动推介支出，通信费及外出招商资料托运、寄送，机票发票、文件邮寄等费用，产业链招商、驻点招商、行企招商等活动的差旅支出，安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要，接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址，项目洽谈、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于人员工资福利支出、书籍报刊订阅、日常办公、培训费、会议费、公务接待等。

2022年我局“三公经费”预算14.6万元，实际支出14.37万元，其中，公务车运行维护费1.87万元，公务接待12.5万元，我局严格控制“三公经费”，按照中央八项规定及其实施细则精神使用支出。

（二）项目支出

1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年专项业务费项目资金，财政共批复资金237.33万元。

2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年专项业务费项目资金实际使用150.69万元，主要招商引资活动推介支出，通信费及外出招商资料托运、寄送，机票发票、文件邮寄等费用，产业链招商、驻点招商、行企招商等活动的差旅支出，安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要，接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址，项目洽谈、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出、政府采购等。

3.专项资金管理情况分析。

2022年专项业务费项目按照《玉林市市直财政专项资金管理办法》玉政办发〔2015〕55号执行，2022年共支出150.69万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

2022年部门调整后年初预算718.03万元，部门整体支出600.08万元，各科室严格按照分工职责不同具体贯彻落实，确保相关费用得到及时支付，按时完成各项验收工作。

（二）专项管理情况分析。

根据《玉林市市直财政专项资金管理办法》（玉政办发〔2015〕55号）文件，结合我局的实际，对部门专项质量进行有效控制，每年做好部门专项档案的管理工作。本部门专项严格按照资金管理制度进行支出，及时把握资金使用情况，严格按照资金支出规范进行支出。

四、资产管理情况

已制定资产使用、处置等相关制度。资产购置、处置及时登记入账，每一会计年度对资产进行清点盘查；新增资产预算按规定填报资产预算表；资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委、

市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

及时编制绩效目标、按规定开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。

2022年，全市招商引资到位资金763亿元，完成全年目标任务106%；制造业项目到位资金比重63.7%，超全年目标任务18.5个百分点；重点项目资金到位率23.11%，完成全年目标任务的154%，完成超额加分目标任务的110%。新签项目417个，总投资额1404亿元，完成全年目标任务的140.4%，新签约制造业项目投资额比重62.56%；新引进“三类500强”企业2家，新引进“独角兽企业”“瞪羚企业”或专精特新企业13家，超额完成全年任务的200%；全市驻点招商新签项目209个，投资额913.02亿元，完成全年目标任务的228.26 %。超额完成自治区下达的11500万美元实际利用外资目标任务，连续四年超额完成任务。

六、存在的主要问题

2022年部门调整后年初预算718.03万元，部门整体支出600.08万元，执行率为83.57%。其中，项目支出年初预算237.33万元，实际支出150.69万元，执行率为63.49%。项目执行率较低主要原因一是2022年受疫情影响，受疫情影响，外出招商活动减少；二是财政经费紧张，资金支付进度较慢。2023年将继续加强预算绩效管理和统筹计划，合理安排，及时把握资金使用情况，提高经费预算执行率。

七、改进措施和有关建议

（一）在编制部门预算时，进一步加强经费测算工作，提高预算编制的科学性，不断提高预算可执行性。

（二）加强预算绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，加强资金统筹安排，确保严格按照批复的金额和预期进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（三）加强对单位财务人员的培训和指导，提高理论和业务水平，采取线上学习，线下实操指导，加强交流沟通，比如广西一体化系统的使用，提高预算编制效率和质量。