附件6

项目支出部门评价报告

——玉林市投资促进局招商工作经费

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。

根据自治区党委、自治区人民政府的决策部署和自治区投资促进局工作要求，全面完成年度招商引资目标任务，为玉林市经济高质量发展作出了积极贡献。

2.资金用途及目的。

通过项目实施，2023年，玉林市认真贯彻落实自治区党委、自治区人民政府的决策部署和自治区投资促进局工作要求，紧盯全年工作目标，突出工作重点，持续聚焦“双招双引”、产业链招商、驻点招商、行企招商，加快推进项目落地开工见效，全市招商引资工作取得较好成效。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

项目资金总额：231.54万元（含提前下达中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金），其中一般预算拨款：231.54万元。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

2023年招商工作经费项目资金实际使用127.04万元，主要用于预制菜产业招商引资推介、对接长江经济带（上海） 招商推介、对接京津冀地区（北京）招商推介活动场地费、推介资料的印刷、差旅、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出等。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

2023年专项业务费项目按照《玉林市市直财政专项资金管理办法》玉政办发〔2015〕55号执行，2023年共支出127.04万元。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

项目资金的支出及拨付均符合规定。

年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

年初绩效目标：根据自治区党委、自治区人民政府的决策部署和自治区投资促进局工作要求，全面完成年度招商引资目标任务，为玉林市经济高质量发展作出了积极贡献。

衡量指标设定情况：

1.产出指标：

数量指标：1.组织开展预制菜产业招商引资推介会次数≥1次；2.组织开展2023 广西玉林市对接长江经济带（上海） 招商推介会次数≥1次；3.组织开展2023年广西玉林市对接京津冀地区（北京）招商推介会次数≥1次。

质量指标：1.推介会上新签约招商引资项目个数≥10次；2.推介会参会企业个数≥200个。

时效指标：组织开展招商引资推介会完成及时率=100%。

成本指标：预算超支率≤0%。

2.效益指标：

经济效益：1.新签招商引资项目投资额≥90亿元；2.新签框架协议的招商引资项目投资额≥500亿元。

3.满意度指标

服务对象满意度：参加推介会企业满意度≥90%。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

项目组织管理：组织机构健全，分工明确，各项制度健全完善，并严格按照相关绩效目标设置（编制目标、编制质量）、情况进行分析。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

（1）项目管理。严格按照相关项目管理制度执行。

（2）资金管理。资金使用方案报市政府审定后，由市投资促进局要求财政支付支出相关经费。在资金使用上，支出合规，没有存在挪用或超标开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行自己分配支出，会计核算规范。

（3）绩效评价管理。严格按照相关绩效评价管理制度执行。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

根据《玉林市财政局关于开展2023年度市直预算绩效自评和部门评价工作的通知（玉市财绩〔2024〕2号）文件要求，结合项目实际，我局认真开展评价指标构建工作，重点对“项目产出”、“项目效果”、“社会公众或服务对象满意度”二级、三级指标进行细化。

评价组织实施及流程

此次评价，由秘书科牵头，指导和督促下属项目实施单位按照文件要求开展评价组织工作后报相关材料给局秘书科汇总审核，材料经局领导审核后统一报送市财政局。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.3月24日，我局在广东省东莞市举办的第七届中国国际食品及配料博览会·首届中国国际预制菜产业博览会（简称“食博会·预博会”）上组织开展了预制菜产业招商引资推介会。

2.2023年9月22日至9日24日，玉林市委书记王琛率领有关市领导和市直部门、县（市、区）、玉东新区以及开发园区主要负责同志赴浙江省、上海市开展招商考察活动，并在上海市举行2023广西玉林市对接长江经济带（上海）招商推介会；在上海市举行2023广西玉林市对接长江经济带（上海）招商推介会上，共签约项目9个，总投资56亿元，签订框架协议3个，总投资13.4亿元。

3.11月2日至11月4日赴北京市开展招商引资活动，洽谈对接合作项目，并举行了2023广西玉林市对接京津冀（北京）招商推介会、玉林籍在京专家人才代表座谈会。在2023广西玉林市对接京津冀（北京）招商推介会上，成功签约18个项目（框架协议），总投资546.1亿元，其中正式合同4个，总投资额39亿元；框架协议14个，投资额507.09亿元。

绩效分析

2023年度已顺利完成年度绩效目标任务。

总体评价

本项目自我评价为优秀。项目的产出指标和效果指标都达到预期目标。

主要经验做法、存在的问题和原因分析

自评发现我局存在“编制绩效目标不够精准”的问题，措施如下：以后要及时按照《玉林市财政局关于印发玉林市市直预算绩效目标管理暂行办法的通知》 (玉市财绩 〔2020〕6号)第十条关于预算绩效目标编制的相关规定，修改完善预算绩效目标。

五、工作改进建议

加强对单位财务人员的培训和指导，提高理论和业务水平，采取线上学习，线下实操指导，加强交流沟通，比如广西一体化系统的使用，提高预算编制效率和质量。

玉林市投资促进局

2024年5月28日