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玉林市招商促进局2019年部门预算

2019-02-13 16:58     来源:市招商促进局
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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释


第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区有关对外开放,利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件,报市人民政府批准后组织实施。
(二)承办市直招商引资中的各项具体事宜;负责管理、协调、指导全市招商引资工作;调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,向市人民政府提出促进招商引资,改善投资软环境方面重大问题的建议,配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。
(三)受市人民政府委托,牵头组织全市性招商引资活动;参与中国――东盟博览会、中小企业商机博览(中国.玉林)有关项目招商的工作;负责办理、指导和协调全市赴国(境)外举办招商引资活动的工作。
(四)负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪,协调、服务工作。
(五)根据市人民政府经济发展规划,负责整合社会及民间投资项目资源,建立和管理全市招商项目库,组织开展有关项目的前期工作,协调项目立项和项目储备工作,采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。
(六)负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络,传递信息,组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作,开展国内招商引资。
(七)负责建立和管理“玉林投资指南网”,建立全市招商引资项目数据储备库,组织开展有关项目招商的前期工作,实现与“自治区投资指南网”联网;指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网,发布招商引资信息,开展网络招商;负责全市招商引资有关数据统计;配合有关部门开展全市招商引资宣传工作;研究国内外投资政策,掌握国际、国内资本流向,综合分析国内外招商引资动态,向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。
(八)受市人民政府委托,负责省际间区域经济技术合作,对口支援及其常设机构的日常工作;负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作;受市人民政府的委托,负责外省(区)市到我市和我市企业到外省(区)市设立办事机构的审核、备案管理工作。
(九)根据市人民政府授权,负责全市招商引资奖励工作及组织实施。
(十)承办上级和市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
玉林市招商促进局是玉林市人民政府直属参照公务员管理事业单位(正处级)。局机关内设秘书科、招商引资科、项目信息科、项目协调科、投资项目科等5个职能科室。人员编制总数为18人,其中事业编制16人,后勤服务人员控制数2人。实有财政供养人数15人,其中事业在职13人,后勤服务在职人员2人,离退休人员11人(离休0人)。编外在职实有人数2人。

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入397.71万元,同比增加143.22万元,增长56.28%。2019年财政拨款支出397.71万元,同比增加143.22万元,增长56.28%。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出397.71万元,同比增加143.22万元,增长56.28%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)一般公共服务类科目支出预算326.12万元,占支出总预算的82%,同比增加134.35万元,增长70.06%。主要用于玉林市招商促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。增长的主要原因是:1.人员增加带来的工资福利支出;2.增资;3.增加预发绩效奖金预算;4.增加了一项补贴;5.加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。
(二)社会保障和就业类科目支出预算37.96万元,占支出总预算的9.54%,同比增加10.44万元,增长37.94%。主要原因是人员增加带来的基本养老保险经费支出增加、在去年预算基础上新增机关事业单位职业年金缴费支出项目等。
(三)卫生健康类科目支出科目支出预算17.59万元,占支出总预算的4.42%,同比减少1.42万元,下降7.47%。主要原因:2019年基本医疗保险预算缴费比例为7%,2018年为8%。
(四)住房保障支出类科目支出预算16.04万元,占支出总预算的4.03%,同比减少0.15万元,下降0.93%。主要原因:人员变动。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出397.72万元,占支出总预算的100%,同比增加143.22万元,增长56.28%。其中:
工资福利支出预算203.86万元,占基本支出预算51.26%,同比增加43.91万元,增长27.45%。主要原因:1.人员增加带来的工资福利支出;2.增资;3.增加预发绩效奖金预算;4.增加了一项补贴。
商品和服务支出预算248.45万元,占基本支出预算47.96%,同比增加96.86万元,增长103.17%。主要原因是加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。
对个人和家庭的补助支出预算3.12万元,占基本支出预算0.78%,同比增加2.46万元,增长372.72%。原因是:逐年提高了退休费、生活补助、以及其他对个人和家庭的补助支出。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。
(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10万元,比2018年初预算10.06万元减少0.06万元,同比下降0.6%。其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。此项经费减少的主要原因是:我局2019年无因公出国(境)计划。
2.公务接待费2019年预算8万元,同比减少0.06万元,下降0.74%,主要是要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要,接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址,项目洽谈、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出。此项经费减少的主要原因是:根据公务接待有关规定,控制支出。
3.公务用车费2019年预算2万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算2万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车改革,我局原未有保留公务用车,因工作需要,我局申请委托管理了一辆公务用车,主要用于机关市内执行公务、开展招商引资业务活动过程中为解决相关人员的交通问题,因此产生了车辆运行维护费。公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车费2019年无增减。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2019年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2019年部门收入预算455.42万元,同比增加160万元,增长54.16%,主要是由于:加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。
2019年部门支出预算455.42万元,同比增加160万元,增长54.16%,主要是由于:1.增资;2.增加预发绩效奖金预算;3.增加职业年薪预算;4.增加一项补贴。5.加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算455.42万元,同比增加160万元,增长54.16%,主要是由于:加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算455.42万元,同比增加160万元,增长54.16%,主要是由于:1.增资;2.增加预发绩效奖金预算;3.增加职业年薪预算;4.增加一项补贴。5.加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年我部门本级(无下属单位)机关运行经费财政拨款预算326.12万元,较2018年预算增加134.35万元,增长70.06%,,主要原因是:1.增资;2.增加预发绩效奖金预算;3.增加职业年薪预算;4.增加一项补贴;5.加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年,政府采购预算87万元,同比增加67.26万元,增长340.72%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算87万元,占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算37万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入50万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算22万元,服务类采购预算65万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款150万元,政府性基金预算拨款0万元。
部门整体支出绩效目标为:
1.组织开展招商引资工作,具体绩效指标值为:外出招商24批次、组织开展招商引资推介会8次、参加全国重点展会4个、设立驻外招商办,负责驻外招商推介。
2.负责全市投资环境的宣传、推介,具体绩效指标值为:重点策划包装招商项目50个,编印5000册《玉林市重点投资合作项目》;编印5000册《玉林市投资指南》等宣传册子、项目推介PPT。
3.负责对全市招商引资工作情况进行督查考核及奖励。具体绩效指标值为:开展自治区招商引资重点项目督查服务4次。
招商引资业务经费项目绩效目标为:全面完成自治区人民政府下达的2019年招商引资工作目标任务,力争招商引资工作各项指标排名全区前列,实现全市招商工作新突破、新发展。为全市经济社会发展作出更大的贡献。

第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市招商促进局2019年部门预算公开表.xlsx
 

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